广元市建设工程质量安全站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

承担房屋建筑和市政工程的工程质量、施工安全、施工消防、扬尘治理日常检查、巡查、抽查、投诉处理，竣工验收等相关事务性工作。

（二）2022年重点工作

一是按照“质量强市”要求，全面推行工程质量管理标准化。二是开展工程质量专项检查。三是持续开展建设领域检验检测机构专项监督检查，进一步规范我市建设工程质量检验检测市场秩序，坚决打击“假试样、假数据、假报告”等弄虚作假行为。四是落实施工单位主体责任，持续深化安全生产专项整治三年行动、“护安2022”监管执法、防高坠及地质灾害排查治理等专项工作。五是落实施工现场扬尘污染防治措施。六是全面落实文明施工要求。七是强化重污染天气应对。八是强化非道路移动机械监管。九是强化信息化监管手段。十是强化建设单位首要责任和施工、监理单位的主要责任。十一是全力实现建设工程报监项目监督覆盖率100%，工程质量竣工验收合格率100%，新竣工工程质量投诉大幅下降。

二、部门预算单位介绍

我单位为广元市住房和城乡建设局二级预算单位，预算代码为338912。2022年预算在职人员21人，无内设科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市建设工程质量安全站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市建设工程质量安全站2022年收支总预算332.78万元,比2021年收支预算总数增加15.95万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.89万元，主要原因是我站2022年在职职工工资总额较2021年增加。

（一）收入预算情况

广元市建设工程质量安全站2022年收入预算332.78万元，其中：上年结转0.43万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入332.35万元，占99.87%。

（二）支出预算情况

广元市建设工程质量安全站2022年支出预算332.78万元，其中：基本支出325.24万元，占97.73%；项目支出7.54万元，占2.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市建设工程质量安全站2022年财政拨款收支总预算332.78万元,比2021年财政拨款收支总预算增加15.95万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.89万元，主要原因是我站2022年在职职工工资总额较2021年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入332.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.43万元；支出包括：城乡社区支出266.21万元、社会保障和就业支出26万元、卫生健康支出13万元、住房保障支出27.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市建设工程质量安全站2022年一般公共预算当年拨款332.35万元，比2021年预算数增加15.89万元，主要原因是我站2022年在职职工工资总额较2021年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出265.78万元，占79.97%；社会保障和就业支出26万元，占7.82%；卫生健康支出13万元，占3.91%；住房保障支出27.57万元，占8.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算数为265.78万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.57万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市建设工程质量安全站2022年一般公共预算基本支出325.24万元，其中：人员经费290万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费35.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市建设工程质量安全站2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。未安排公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2021年预算

2022年公务接待预算0.5万元，2021年公务接待预算0.3万元。2022年较2021年预算下降，变化原因是根据当年工作需要，预计公务接待次数将增加。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，与2021年持平。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，2021年安排公务用车运行维护费0.5万元。2022年较2021年预算下降，变动原因是我单位无公务用车，为其他用车。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算

2022年安排因公出国（境）经费0万元，2021年安排因公出国（境）经费0万元，2022年较2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市建设工程质量安全站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市建设工程质量安全站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市建设工程质量安全站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，广元市建设工程质量安全站未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市建设工程质量安全站共有车辆1辆，其中，业务用车1辆。单位无价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市建设工程质量安全站部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察涉及监管等方面的支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    （六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表

广元市建设工程质量安全站

2022年3月4日