广元市园林绿化事务中心 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市园林绿化事务中心职能简介

参与编制市城区绿地系统规划并实施;参与编制市城区园林绿化基建项目的年度计划并实施;参与拟订并组织实施全市城区绿地分级分类管理办法;参与拟订绿化养护质量标准和城市园林化专业技术规范;负责市城区园林绿化的日常管理、养护;承担园林绿化相关辅助工作。

（二）广元市园林绿化事务中心2023年重点工作

1.做好园林绿化日常养护工作。制定市城区园林日常绿化养护工作方案，按照植物生长规律和季节变化，定期进行除草、施肥、浇水、病虫害防治、整形修剪等。确保园林绿化景观优美，绿地干净整洁，行道树、绿篱、草坪修剪整齐；花坛轮廓清晰，整齐美观。

2.全力推进海绵城市建设，按照时间节点完成海绵城市建设。一是加强项目质量监督管理，严格按图施工；二是加强海绵城市建设管理和技术人员的培训，保证海绵城市建设“不走样”；三是加强质量安全生产动态管理，落实建筑工程质量安全“一岗双责”，建立完善管理制度，落实监管责任。

二、部门预算单位构成

广元市园林绿化事务中心是财政全额拨款事业单位，无下属单位。2023年预算在职53人，退休29人，遗属4人。

中心内设科室：办公室、财务室、安全生产管理办公室、养护考核管理办公室、业务管理办公室、花卉苗圃管理办公室。

中心下设东坝园林绿化事务所、嘉陵园林绿化事务所、万缘园林绿化事务所、南河园林绿化事务所、西城园林绿化事务所（含上西片区）、雪峰园林绿化事务所6个管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市园林绿化事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市园林绿化事务中心2023年收支总预算946.34万元,比2022年收支预算总数增加157.91万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加193万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市园林绿化事务中心2023年收入预算946.34万元，其中：一般公共预算拨款收入946.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市园林绿化事务中心2023年支出预算946.34万元，其中：基本支出937.60万元，占99.08%；项目支出8.74万元，占0.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市园林绿化事务中心2023年财政拨款收支总预算946.34万元,比2022年财政拨款收支总预算增加157.91万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入946.34万元；支出包括：社会保障和就业支出89.93万元、卫生健康支出31.14万元、城乡社区支出746.37万元、住房保障支出78.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市园林绿化事务中心2023年一般公共预算当年拨款946.34万元，比2022年预算数增加193万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出89.93万元，占9.5%；卫生健康支出31.14万元，占3.29%；城乡社区支出746.37万元，占78.9%；住房保障支出78.90万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为89.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.14万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为746.37万元，主要用于：园林绿化管理基本运转支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为78.90万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市园林绿化事务中心2023年一般公共预算基本支出937.6万元，其中：人员经费849.89万元，主要包括：奖金、绩效工资、住房公积金、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等支出。

公用经费87.71万元，主要包括：印刷费、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、水费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、物业管理费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市园林绿化事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.39万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费2.19万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.05万元。

2023年预算安排0.20万元，比2022年减少0.05万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

2023年公务用车购置及运行维护费安排2.19万元，与2022年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.19万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障公务出行。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年因公出国（境）经费0万元，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市园林绿化事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市园林绿化事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市园林绿化事务中心是财政全额拨款事业单位，不属于行政单位和参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，广元市园林绿化事务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市园林绿化事务中心共有车辆21辆，其中，一般公务用车1辆、业务用车20辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，广元市园林绿化事务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算8.74万元，其中，一般公共预算8.74万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（无）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市园林绿化事务中心2023年部门预算公开表