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中央城市管网及污水处理补助资金对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表 ( 2022年度） |
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| 转移支付（项目）名称 | 中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市建设示范） | |||||||
| 中央主管部门 | 住房和城乡建设部 | |||||||
| 地方主管部门 | 四川省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局 | |||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |
预算执行率 (B/A *100%） |
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| 年度资金总额： | 63206 | 46811 | 74.06% | |||||
| 其中：中央财政资金 | 30000 | 14900 | 49.67% | |||||
| 地方资金 | 33206 | 31911 | 96.10% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
| 分配科学性 | 先后经八届市政府第27次会议审议、八届市委常委会第48次会议审定 | 无 | ||||||
| 下达及时性 | 关于下达2022年中央城市管网及污水处理补助资金预算的通知（广财投〔2022〕117号） | 无 | ||||||
| 拨付合规性 | 按项目进度拨付 | 无 | ||||||
| 使用规范性 | 按照《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》等规定落实 | 无 | ||||||
| 执行准确性 | 按照《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》等规定落实 | 无 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 按照《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》等规定落实 | 无 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 按照《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》等规定落实 | 无 | ||||||
| 总体目标完成悄况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
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目标1：城市内涝防治、雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升。 目标2：海绵城市立法和制度建设按目标推进，建立海绵城市规划建设管控制度。 目标3：绩效考核制度、投融资制度不断完善。 目标4：资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。 目标5：人民群众满意度达到95%以上。 |
目标1：城市内涝防治、雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升。 目标2：印发《广元市海绵城市建设绩效考评办法（试行）》（广海绵办〔2022〕5号）。 目标3：印发《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》（广财办〔2022〕70号）。 目标4：资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。 目标5：人民群众满意度达到96%。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水资源化利用 | 20万吨/年 | 20.50万吨/年 | 无 | |||
| 拟完成的立法或长效机制 | 开展立法工作，完成长效机制2项。 | 有序开展立法工作，已完成《条例（草案）》第一次审议；完成长效机制5项 | 无 | |||||
| 拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数 | 海绵城市相关培训、宣传5次 | 已开展海绵城市建设培训、宣传工作19次 | 无 | |||||
| 质量指标 | 内涝防治标准 | 重点推进未达标区域内涝治理，城区其它区域达到30年一遇 | 4个未达标区域已开展前期方案编制工作，城区其他区域现状达到30年一遇 | 无 | ||||
| 内涝积水区段消除比例 | 历史易涝点消除80% | 历史易涝积水点共30处，2021年及之前已消除22处，2022年消除3处，消除比例达83.3% | 无 | |||||
| 城市防洪标准 | 重点推进三江新区段堤防建设，中心城区其它河段达到50年一遇 | 三江新区安全坝、鸭浮、先锋三段防洪堤正在推进中，中心城区其他河段均达到50年一遇 | 无 | |||||
| 天然水域面积比例 | ≥2.27% | 2.274% | 无 | |||||
| 可透水地面面积比例 | 39% | 39.692% | 无 | |||||
| 城市生活污水集中收集率 | 54% | 64.9%（2022年快报人口） | 无 | |||||
| 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 | 90毫克/升 | 105.8毫克/升 | 无 | |||||
| 黑臭水体消除比例 | 100%，且无新增黑臭水体 | 100%，且无新增黑臭水体 | 无 | |||||
| 时效指标 | 完成时限 | 12个月 | 12个月 | 无 | ||||
| 成本指标 | 项目总价款 | 29000万元 | 29000万元 | 无 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 积极按方案筹集资金，根据年度项目实施计划足额配套地方资金，充分带动社会和其他资金的参与，发挥社会资本综合效益 | 无 | |||
| 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 出台专项资金管理办法，合规使用中央资金 | 制定海绵城市建设专项资金使用管理办法及奖补资金使用管理细则，及时下拨第一批中央财政海绵城市建设示范补助资金，有力支撑广元市海绵城市建设工作 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 拟建立的海绵城市规划建设管控制度 | 优化管控机制，强化落实 | 在各阶段均落实了海绵城市理念和管控要求，持续推进新改扩建项目规划建设管控落实 | 无 | ||||
| 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 | 将海绵城市纳入全市综合考核 | 印发《广元市海绵城市建设绩效考评办法（试行）》（广海绵办〔2022〕5号）并于2022年底对各县（区）人民政府、市级有关部门进行考核 | 无 | |||||
| 拟制定的投融资机制 | 完善并落实海绵城市投融资机制 | 印发《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》（广财办〔2022〕70号），社会投资总额76.2亿元，专项债券2.1亿元 | 无 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对海绵城市建设满意度 | 示范期末，公众对海绵城市建设满意度≥95% | 2022年公众对海绵城市建设满意度达到96% | 无 | |||
| 说明 | 无 | |||||||
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注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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