根据工作安排，现将2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评表公开如下：
| 农村危房改造补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 农村危房改造补助资金 | |||||||
| 中央主管部门 | 住房城乡建设部 | |||||||
| 地方主管部门 | 四川省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局 | |||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |
预算执行率 (B/A *100%） |
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| 年度资金总额： | 3085 | 3085 | 100.00% | |||||
| 其中：中央财政资金 | 3085 | 3085 | 100.00% | |||||
| 地方资金 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
| 分配科学性 | 根据川财建〔2024〕11号、川财建〔2024〕109号文件，下达广元市本级中央农房改造资金297万元（我局按各区资金总需求权重，分配给利州区81万元，昭化区75万元，朝天区141万元）、苍溪县574万元、旺苍县1096万元、青川县610万元、剑阁县508万元。 | 无 | ||||||
| 下达及时性 | 按规定时间内及时下达到位 | 无 | ||||||
| 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批程序和手续;符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占，挪用、 虚列支出等情况 | 无 | ||||||
| 使用规范性 | 资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定 | 无 | ||||||
| 执行准确性 | 下达资金全部用于补助农房改造 | 无 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 严格预算编制、运行过程监控、结果运用 | 无 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 落实专人负责项目建设工作 | 无 | ||||||
| 总体目标完成悄况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 完成全市共1915户农村危房改造，解决住房安全问题，健全农村住房保障体系。 | 完成全市共1915户农村危房改造，解决住房安全问题，健全农村住房保障体系。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 1915户 | 1915户 | 无 | |||
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 农房设计 | 有基本设计 | 有基本设计 | 无 | |||||
| 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 当年完工率 | 100% | 100% | 无 | |||||
| 成本指标 | 中央农房改造补助资金 | 3085万元 | 3085万元 | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力 | 7级 | 7级 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 |
拆除重建≥30年 维修加固≥15年 |
拆除重建≥30年 维修加固≥15年 |
无 | ||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
实施改造农户满意度 | ≥90% | 96% | 无 | |||
| 说明 | 无 | |||||||
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注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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| 保障性安居工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 保障性安居工程补助资金 | |||||||
| 中央主管部门 | 住房和城乡建设部 | |||||||
| 地方主管部门 | 四川省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局 | |||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |
预算执行率 (B/A *100%） |
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| 年度资金总额： | 17390.8 | 11105.17 | 63.86% | |||||
| 其中：中央财政资金 | 16088 | 10073.51 | 62.62% | |||||
| 地方资金 | 1280 | 1008.86 | 78.82% | |||||
| 其他资金 | 22.8 | 22.8 | 100.00% | |||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
| 分配科学性 | 严格按照资金文件合理、科学分配 | 无 | ||||||
| 下达及时性 | 按规定时间内及时下达到位 | 无 | ||||||
| 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批程序和手续;符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占，挪用、 虚列支出等情况 | 城老旧小区改造为跨年度工程，工程款均按合同约支付。 | ||||||
| 使用规范性 | 资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定 | 无 | ||||||
| 执行准确性 | 下达资金全部用于老旧小区改造、棚户区改造及住房租赁补贴 | 无 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 严格预算编制、运行过程监控、结果运用 | 无 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 落实专人负责项目建设工作 | 无 | ||||||
| 总体目标完成悄况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
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目标1：全市329个小区，1129栋，24894户，227.43万平方米全部开工； 目标2：完成2867户租赁补贴的发放； 目标3：全市新开工筹集1640套（间）。 |
目标1：实际完成全市329个小区，1129栋，24894户，227.43万平方米开工任务； 目标2：完成2930户租赁补贴的发放； 目标3：实际新开工筹集1640套（间）。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造小区 | ≥329个 | 329个开工 | ||||
| 老旧小区改造栋数 | ≥1129栋 | 1129栋开工 | ||||||
| 老旧小区改造户数 | ≥24894户 | 24894户开工 | ||||||
| 老旧小区改造面积 | ≥227.43万平方米 | 227.43万平方米开工 | ||||||
| 公租房补贴户数 | 2867户 | 2930户 | ||||||
| 保障性住房筹集套（间）数 | 1640套（间） | 1640套（间） | ||||||
| 质量指标 | 老旧小区改造验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 租赁补贴发放率 | 100% | 102% | ||||||
| 工程质量是否符合标准 | 是 | 是 | ||||||
| 时效指标 | 老旧小区改造开工目标完成率 | 100% | 100% | |||||
| 公租房完成时效 | 按月/季度发放 | 按月/季度发放 | ||||||
| 保障性住房开工率 | 100% | 100% | ||||||
| 成本指标 | 老旧小区改造补助资金 | 14171.6万元 | 7920.37万元 | 施工单位进度款，正在按程序申报,审核后及时拨付 | ||||
| 公租房补贴资金 | 400万元 | 365.6万元 | 苍溪县：2024年四季度租赁补贴38万余元，已于2025年2月支付；旺苍县资金未使用部分结转至2025年度继续用于租赁补贴发放。 | |||||
| 保障性租赁住房补助资金 | 2796.4万元 | 2796.4万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造群众居住条件是否改善 | 是 | 是 | ||||
| 公租房改造群众居住条件是否改善 | 是 | 是 | ||||||
| 老旧小区改造群众居住条件是否改善 | 居住环境得到改善 | 居住环境得到极大改善 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≧80% | ≧90% | ||||
| 租赁补贴居民满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||||
| 群众满意度 | 90%以上 | 90% | ||||||
| 说明 | 无 | |||||||
| 中央城市管网及污水治理补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 中央城市管网及污水治理补助资金（海绵城市建设示范） | |||||||
| 中央主管部门 | 住房城乡建设部 | |||||||
| 地方主管部门 | 四川省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局 | |||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |
预算执行率 (B/A *100%） |
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| 年度资金总额： | 117482.6694 | 59768.52703 | 50.87% | |||||
| 其中：中央财政资金 | 34440 | 19725.85759 | 57.28% | |||||
| 地方资金 | 42.669437 | 42.669437 | 100.00% | |||||
| 其他资金 | 83000 | 40000 | 48.19% | |||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
| 分配科学性 | 为提高中央海绵城市建设补助资金使用效益，我市出台了《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》(广财办〔2022〕70号)、《广元市海绵城市建设绩效考评办法(试行)》(广海绵办〔2022〕5号)等文件，强化补助资金使用管理。我市结合海绵城市建设工作实际,按照“专款专用、保障重点、注重绩效、激励竞争”原则，提出资金分配建议方案，并经八届市政府第36次会议、八届市委常委会第61次会议审定通过。 | 无 | ||||||
| 下达及时性 | 资金分配方案经广元市委、市政府审定后，市财政局及时印发《关于提前下达2024年中央财政城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（广财投〔2023〕141号）,将中央财政补助资金转移支付给各区、市级相关部门，相关建设单位按照项目进度及时申报资金。目前，2024年共计3.444亿元资金已全部及时下达完成，有力高效推动全市海绵城市建设再上台阶。 | 无 | ||||||
| 拨付合规性 | 按照《中央财政海绵城市建设示范补助资金绩效评价办法》（财办建〔2021〕53号）《财政部住房城乡建设部关于修订<城市管网及污水处理补助资金管理办法>的通知》（财建〔2021〕144号）《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》(广财办〔2022〕70号)等文件规定，按程序合理合规拨付到项目。 | 无 | ||||||
| 使用规范性 | 按照《中央财政海绵城市建设示范补助资金绩效评价办法》（财办建〔2021〕53号）《关于开展“十四五”第二批系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》(财建办〔2022〕28号)、《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》(广财办〔2022〕70号)、《广元市海绵城市建设绩效考评办法(试行)》(广海绵办〔2022〕5号)等文件规定，遵循“突出重点、注重绩效、公开透明”的原则，实行专款专用，接受有关部门和社会监督。住建部门负责提出用款计划，组织项目申报评审，监督项目执行。财政部门按程序报批后拨付专项资金，对资金使用情况进行监督检查和跟踪问效，对海绵城市建设项目进行预、决算评审，并会同住建部门对资金使用进行绩效管理和绩效评价。 | 无 | ||||||
| 执行准确性 | 结合实际，制定《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》(广财办〔2022〕70号)、《广元市海绵城市建设绩效考评办法(试行)》(广海绵办〔2022〕5号)、《广元市系统化全域推进海绵城市建设示范工作2024年责任清单》(广海绵办〔2024〕3号)等文件，明确资金用途，任何部门和单位不得坐支、截留、挤占、挪用专项资金，确保专项资金专款专用。 | 无 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 制定《广元市海绵城市建设绩效考评办法(试行)》(广海绵办(2022〕5号)、《广元市系统化全域推进海绵城市建设示范工作2024年责任清单》(广海绵办〔2024〕3号),将海绵城市建设资金绩效管理纳入县（区）政府和市级相关部门年度目标绩效考核体系，构建起“制度先行-指标量化-动态监管-结果运用”的全过程预算绩效管理闭环，形成“花钱必问效、无效必问责”的激励约束机制，全面加强海绵城市建设资金使用效能。 | 无 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 按照《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》(广财办〔2022〕70号)、《广元市海绵城市建设绩效考评办法(试行)》(广海绵办〔2022〕5号)、《广元市系统化全域推进海绵城市建设示范工作2024年责任清单》(广海绵办〔2024〕3号)等文件规定，各责任单位严格按照相关要求履行支出责任，有效带动了各方力量积极参与全市海绵城市建设工作，海绵城市建设满意度达95%以上。 | 无 | ||||||
| 总体目标完成悄况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 以海绵城市建设为统领，聚焦城市内涝治理成效，统筹实施城市防洪排涝设施建设，围绕高质量发展的要求，构建健康的城市水循环系统，提高城市的承载力宜居性包容度、人民群众获得感幸福感。 | 2024年度中央财政海绵城市建设示范补助资金及时拨付到项目上，建成海绵城市达标面积35.17平方公里，占建成区面积的48.45%；召开全国海绵城市示范城市建设成果凝练工作会，获得“国家气候适应型城市建设试点地区”等城市荣誉；海绵城市建设满意度达95%以上。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 拟完成的立法或长效机制 | 完成立法工作，完成长效机制一项 | 2024年完成长效机制一项 | 无 | |||
| 拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数 | 海绵城市相关培训、宣传5次 | 开展海绵城市相关培训、宣传60次 | 无 | |||||
| 质量指标 | 雨水资源化利用 | 60万吨/年 | 60.52万吨/年 | 无 | ||||
| 内涝防治标准 | 上西韩家沟区域、嘉陵老铁桥区或、东坝老072区域、雪峰泡石沟区域达到20年一遇，城区其他区域达到30年一遇 | 上西韩家沟区域、嘉陵老铁桥区或、东坝老072区域、雪峰泡石沟区域达到20年一遇，城区其他区域达到30年一遇 | 无 | |||||
| 内涝积水区段消除比例 | 历史易涝点消除100%,新增易涝点及时消除 | 100% | 无 | |||||
| 城市防洪标准 | 中心城区达到50年一遇 | 中心城区达到50年一遇 | 无 | |||||
| 天然水域面积比例 | ≥2.27% | 3.36% | 无 | |||||
| 可透水地面面积比例 | 40% | 48.4% | 无 | |||||
| 城市生活污水集中收集率 | 70% | 70.7% | 无 | |||||
| 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 | 105mg/L | 105.04毫克/升 | 无 | |||||
| 黑臭水体消除比例 | 100%，且无新增黑臭水体 | 100%，且无新增黑臭水体 | 无 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央奖补资金及时下达到项目 | 及时全额下达，资金执行率100% | 及时全额下达 | 无 | |||
| 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 无 | |||||
| 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 出台专项资金管理办法，合规使用中央资金 | 出台专项资金管理办法，合规使用中央资金 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 拟建立的海绵城市规划建设管控制度 | 优化管控机制，强化落实 | 进一步落实海绵城市管控要求，形成规划建设管控闭环管理 | 无 | ||||
| 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 | 将海绵城市要求纳入全市考核体系 | 已将海绵城市纳入全市综合考核 | 无 | |||||
| 拟制定的投融资机制 | 完善并落实海绵城市投融资机制 | 建立投融资机制1项 | 无 | |||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
公众对海绵城市建设满意度 | 示范期末，公众对海绵城市建设满意度≥95% | 公众对海绵城市建设满意度95%以上 | 无 | |||
| 说明 | 无 | |||||||
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注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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